«Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есеп

14.04.2021

Код и наименование администратора бюджетной программы 464 ГУ «Отдел образования Буландынского района

Код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для детей»

Вид бюджетной программы: Положение ГУ « Отдела образования Буландынского района », утвержден,постановлением Акимата Буландынского района от 09.01.2013г № а-01/26_

в зависимости от уровня государственного управления Районные (городские);

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа;_

текущая или развития Текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

Создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию.

Описание (обоснование) бюджетной программы:Расходы направлены на содержание ГККП «ДМШ», ГККП «ДДТ», на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
1. Дополнительное образование для детей, в т.ч ГККП « ДМШ », ГККП « ДДТ»	Тыс. тенге Тыс.тенге	46129,0 38886,0	46129,0 38886,0	0	100%
2.Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий в т.ч ГККП « ДМШ »,ГККП « ДДТ»	Тыс. тенге Тыс.тенге	7360,0 4000,0	7360,0 4000,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	96375,0	96375,0	0	100%
Конечные результаты бюджетной программы
1. Создание условий труда для удовлетворения конституционных прав граждан на доступ к образованию всех уровней и ступеней;	%	100	100	0	100%
2.Совершенствование управления системой образования	%	100	100	0	100%
3.Повышения качества образования и образовательных услуг;	%	100	100	0	100%
4.Совершенствование воспитательной работы,обеспечение единства процессов обучения и воспитания;	%	100	100	0	100%
5. Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий низкой и средней квалификации в 2019 году - 100%, в 2020 году -100%, в 2021 году - 100%, в 2022 году-100%, в 2023 году -100%	%	100	100	0	100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий , которым будет повышена заработная плата в т.ч	единиц	62,7	62,7	0	100%
ГККП « ДМШ »	единиц	39,4	39,4	0	100%
ГККП « ДДТ »	единиц	23,3	23,3	0	100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
1.Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий в т.ч ГККП «ДМШ », ГККП « ДДТ»	Тыс. тенге Тыс.тенге	7360,0 4000,0	7360,0 4000,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	11360,0	11360,0	0	100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направлены на содержание ГКПП «ДМШ», ГКПП «ДДТ»

Показатели прямого
результата:

Ед. изм.

План

Факт

Отклоне- ние

(гр.4 – гр. 3

Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)

Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы

1)Количество учащихся в ДМШ 2)Количество учащихся в ДДТ

К-во

174

445

174

445

100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
1. Дополнительное образование для детей, в т.ч ГККП «ДМШ », ГККП « ДДТ»	Тыс. тенге Тыс.тенге	46129,0 38886,0	46129,0 38886,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	85015,0	85015,0	0	100%