«Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есеп

14.04.2021

Код и наименование администратора бюджетной программы 464 ГУ «Отдел образования Буландынского района

Код и наименование бюджетной программы 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования»

Вид бюджетной программы: Закон об образовании РК от 04.12.2015г

в зависимости от уровня государственного управления Районные (городские);

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; предоставление трансфертов и бюджетной субсиди

в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа;

текущая или развития Текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы

1. Создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию.

2. Повышение социального статуса учителей школ и воспитателей дошкольных организаций образования.

3. Удовлетворение потребности населения в качественных услугах дошкольных организаций.

4. Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий

Описание бюджетной программы Расходы направлены на подушевое финансирование расходов на образовательный характер по организациям дошкольного образования: оплата заработной платы работников дошкольной организации образования, дополнительные денежные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, приобретение хозяйственных товаров, мягкого инвентаря и прочих товаров и услуг; на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	тысяч тенге	346370,5	346367,1	-3,5	100%	За счет округления
Мини-центры по школам	тысяч тенге	65311,8	65308,3	-3,5	100%	За счет округления
КГУ «Школа сад Балдырган»,	тысяч тенге	127619,7	127619,7	0	100%
ГККП«детский сад Балдаурен»	тысяч тенге	80609,0	80609,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Солнышко».	тысяч тенге	10932,0	10932,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Айголек»,	тысяч тенге	18832,0	18832,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Бота»	тысяч тенге	20419,0	20419,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Айналайын»	тысяч тенге	22647,0	22647,0	0	100%
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий	тысяч тенге	43551,0	43547,8	-3,2	100%	за счет округление
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования	Тыс. тенге	3537	3535,3	-1,7	100%	За счет округления
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Айналайын»	Тыс. тенге	3280	3280	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	396738,5	396730,1	-8,4	100%	за счет округление
Конечные результаты бюджетной программы:
1.Повышение интеллектуального и культурного уровня детей	%	100	100	0	100%
2. Увеличение охвата детей дошкольным воспитанием и обучением посредством размещения государственного заказа.	%	100	100	0	100%
3.Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий низкой и средней квалификации в 2019 году - 100%, в 2020 году -100%, в 2021 году - 100%, в 2022 году-100%, в 2023 году-100%	%	100	100	0	100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий .

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий , которым будет повышена заработная плата в т.ч	единиц	183,6	183,6	0	100%
Мини-центры по школам	единиц	46	46	0	100%
ГККП школа-сад «Балдырган»,	единиц	70	70	0	100%
ГККП детский сад «Балдаурен»	единиц	35	35	0	100%
ГККП детский сад «Солнышко».	единиц	4,6	4,6	0	100%
ГККП детский сад «Айголек»,	единиц	7	7	0	100%
ГККП детский сад «Бота»	единиц	10	10	0	100%
ГККП детский сад «Айналайын»	единиц	11	11	0	100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.	Тыс.тенге	43551,0	43547,8	-3,2	100%	за счет округление
Мини-центры по школам	Тыс.тенге	9573	9569,8	-3,2	100%	За счет округления
ГККП школа-сад «Балдырган»,	Тыс.тенге	22276,0	22276,0	0	100%
ГККП детский сад «Балдаурен»	Тыс.тенге	5640,0	5640,0	0	100%
ГККП детский сад «Солнышко».	Тыс.тенге	1289,0	1289,0	0	100%
ГККП детский сад «Айголек»,	Тыс.тенге	1620,0	1620,0	0	100%
ГККП детский сад «Бота»	Тыс.тенге	1329,0	1329,0	0	100%
ГККП детский сад «Айналайын»	Тыс.тенге	1824,0	1824,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	43551,0	43547,8	- 3,2	100%	За счет округления

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на подушевое финансирование расходов на образовательный характер по организациям дошкольного образования:оплата заработной платы работников дошкольной организации образования, дополнительные денежные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, приобретение хозяйственных товаров,мягкого инвентаря и прочих товаров и услуг.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество детей, охваченных питанием в санаторных группах в	Кол-во детей	45	45	0	100%
д/сад Балдаурен	Кол-во детей	30	30	0	100%
ш/сад Балдырган	Кол-во детей	15	15	0	100%
Мини-центры по школам	Кол-во детей	285	285	0	100%
Количество детей, в т.ч.		784	784	0	100%
ГККП школа-сад «Балдырган»,	Кол-во детей	257	257	0	100%
ГККП д/сад «Балдаурен»	Кол-во детей	116	116	0	100%
ГККП д/сад «Солнышко».	Кол-во детей	25	25	0	100%
ГККП д/сад «Айголек»,	Кол-во детей	50	50	0	100%
ГККП д/сад «Бота»	Кол-во детей	18	18	0	100%
ГККП д/сад «Айналайын»	Кол-во детей	33	33	0	100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования	тысяч тенге	346370,5	346367	-3,5	100%	за счет округление
Мини-центры по школам	Тыс.тенге	65311,8	65308,3	-3,5	100%	За счет округления
ГККП школа-сад«Балдырган»,	Тыс.тенге	127619,7	127619,7	0	100%
ГККП д/сад «Балдаурен»	Тыс.тенге	80609,0	80609,0	0	100%
ГККП«Солнышко».	Тыс.тенге	10932,0	10932,0	0
ГККП«Айголек»,	Тыс.тенге	18832,0	18832,0	0	100%
ГККП«Бота»	Тыс.тенге	20419,0	20419,0	0	100%
ГККП«Айналайын»	Тыс.тенге	22647,0	22647,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной программе	Тыс. тенге	346370,5	346367	-3,5	1009%	за счет округление

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы направлены на: увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования и на текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Айналайын».

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество педагогов, которым увеличили трудовой отпуск с 42 до 56 дней	единиц	183,6	183,6	0	100%
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Айналайын»	объект	1	1	0	100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования	всего тыс. тг.	3537	3537	-1,7	100%	за счет округление
Мини-центры по школам	тыс. тг.	953,0	951,3	-1,7	100%	За счет округления
КГУ«Школа сад Балдырган»,	тыс. тг.	1388,0	1388,0	0	100%
ГККП«Детский сад Балдаурен»	тыс. тг.	596,0	596,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Солнышко».	тыс. тг.	295,0	295,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Айголек»,	тыс. тг.	305,0	305,0	0	100%
ГККП«Ясли сад Бота»	тыс. тг.	3535,3	3535,3	0	100%
ГККП«Ясли сад Айналайын»	тыс. тг.	951,3	951,3	0	100%
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Айналайын»	Тыс. тг.	3280,0	3280,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной подпрограмме	тыс. тг.	6817,0	6815,3	-1,7	100%	За счет округления